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市人社局内部控制建设试点工作迎验收评估
责任编辑:  文章来源:财务和基金监督处  发布时间:2019-09-02 16:57  阅读次数:此处显示稿件总访问量

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日前,市财政局、南京理工大学、东南大学、苏港会计事务所等组成专家团队对我局内部控制建设试点工作开展验收评估,副局长冯冰主持汇报,局相关处室单位负责人参会。

专家组通过抽查材料、实地检查、专家讨论等方式开展现场验收,听取了我局内控体系建设开展进度、内控适用的领域、内控培训、风险评估、单位层面和业务层面进行的流程梳理、制度建立和更新等情况的汇报;审阅了我局内控建设的主要成果《必威体育app官网下载内部控制手册》以及三份配套文件;针对内控建设组织实施、权力集中的重点领域和关键岗位建立制衡机制、内控信息系统建设、内控流程梳理、不相容岗位分离、制度梳理和建立、内控手册建立、特色业务、创新和成效等进行了询问。

专家组对我局多层面联动的内控建设架构、以流程控制为核心的内控建设体系、以风险防控为重点的内控建设特色等方面的成绩给予了充分肯定,认为我局在特色业务的内控建设、制衡机制、文档规范及索引等诸多方面的创新经验和做法值得推广,同时也为我局进一步加强内控建设,完善内控体系提出了具体的指导意见。必威体育app官网下载 www.granitehelp.com    



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